Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral16/09/2019Priscilla BárbaraVanil Neto

Sumário:



Confronto do XML com o Pedido de Compra


Neste manual será mostrado, todo o processo de de importação da nota fiscal de compra, o confronto dessa nota com o pedido (criação do lote) e as possíveis divergências desse confronto.


1 - Importando o XML da Nota Fiscal de Compra


Rotina:Importação XML
Programa:MOV245
Localização Integral:Administracao Materiais / Gestão de Compras / Pedido Fornecedor / Confronto XML Pedido / Grava NF / Importa XML


Para importar o XML da nota fiscal de compra, acesse o caminho citado acima.






Ao acessar a rotina, no campo Loja informe a loja desejada para importar a nota fiscal.



Ao alcançar o campo ChE, pressione a tecla F2 para verificar os XML pendentes para importação.




Em seguida, selecione o XML desejado, utilizando as setas do teclado e, pressione a tecla Enter.




Assim que o XML for importado o sistema exibirá a mensagem " NOTA IMPORTADA ", conforme o exemplo abaixo.




OBSERVAÇÃO: Caso a nota fiscal já teve tentativa de importação, o sistema exibirá a mensagem de " Nota PENDENTE ", no qual para importar novamente será necessário pressionar a tecla S para sobrepor e confirmar.

2 - Iniciar conferência

Rotina:Nota Fiscal - Via XML
Programa:WMS515
Localização Integral:Administracao Materiais / Gestão de Compras / Pedido Fornecedor / Confronto XML Pedido / Inicia Conferencia


Nesta rotina de iniciar a conferência, cria-se um lote para vincular a nota fiscal ao pedido de compra, para que sejam confrontados. Para iniciar a conferência, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina, no campo Loja informe a loja da nota fiscal.




No campo Data, informe uma data para o lote.

OBSERVAÇÃO: Se for criar um lote novo, poderá definir uma nova data, porém, se for incluir mais notas em um lote já criado a data a ser informada deverá ser a desse lote.





No campo Fornecedor, informe o fornecedor da nota fiscal de compra.




Ao alcançar o campo Lote, pressione a tecla Enter se desejar criar um novo, ou informe o número do lote, se desejar incluir mais notas em um já existente.




Para um lote novo,  pressione a tecla S para criá-lo.




OBSERVAÇÃO: No exemplo deste documento, será demonstrado a criação de um novo lote, mas o passos seguintes serão os mesmos para um lote já criado.


Ao confirmar a criação de um novo lote, o sistema irá carregar o próximo número de lote disponível. Em sequência irá pular para o campo Conf.Balanca, no qual se desejar ter conferência de balança informe a letra S ou N para não ter.




Quando o sistema exibir a pergunta " Confirma? (S/N) ", pressione a tecla S ou Enter para confirmar o lote.




Na primeira lacuna do campo Nota/Serie, informe o número da nota fiscal.




Na segunda lacuna do campo da Nota/Serie, informe a série da nota fiscal, com três dígitos.




Em seguida, confirme com a tecla S ou Enter.




Em sequência o sistema irá retornar para a primeira lacuna do campo Nota/Serie, no qual deverá pressionar a tecla Esc para alcançar o campo Pedido.




No campo Pedido, informe o número do pedido que deseja vincular à nota fiscal de compra e, pressione a tecla Enter.




Para confirmar a inclusão do pedido, pressione a tecla S ou Enter.




Se desejar informar mais pedidos, repita o mesmo procedimento mostrado anteriormente. Para finalizar a inclusão de pedidos, pressione a tecla Esc.




Para confirmar a criação ou vinculação de nota fiscal ao lote, pressione a tecla S ou Enter.




Em seguida, o sistema exibirá uma tela com os dados do lote criado, ou seja, dados do XML versus Pedido.




3 - Verificando a Conferência do XML com o Pedido


Rotina:Consulta de Lote
Programa:BRW338
Localização Integral:Administracao Materiais / Gestão de Compras / Pedido Fornecedor / Confronto XML Pedido / Verifica Conferencia


Esta rotina, permite verificar se existe divergência na conferência do XML com o pedido, no qual é possível gerar o arquivo, em csv, de todos os lotes que estiverem em aberto. Para fazer a verificação, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina, no campo Loja informe a loja do lote gerado.


No campo Data, informe uma data do lote que deseja verificar.




Ao alcançar o campo Fornecedor, pressione a tecla F5 para verificar os lotes com divergências que foram gerados na loja e data selecionadas.




Em seguida, para gerar as divergências que estão na tela em csv, pressione a tecla F2.

IMPORTANTE: O relatório das divergências será gerado no diretório /u/rede/csv, como o nome ltXXXDDDDDDLLL, onde:

  • XXX = número do lote, com três dígitos;
  • DDDDDD = data do lote (dia, mês e ano, com dois dígitos cada);
  • LLL = loja com três dígitos.





Abaixo segue um exemplo, do relatório de divergências em csv.



A coluna Motivo Divergência será preenchida com as seguintes opções:

Quantidade divergente = Se houver diferença apenas na quantidade;

→  Preço divergente = Se houver diferença apenas no preço;

Item sem Pedido = Se a quantidade do pedido do item estiver zerada, significa que não tem pedido;

Item não consta na nota = Se houver quantidade no pedido e na nota estiver zerada.