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CamposDescrição
Modelo:

Informe o modelo desejado.

Para este documento será utilizado o modelo 01, no qual após informá-lo, o sistema exibirá o campo “Cliente Dupl:”.

Cliente Dupl:

Informe a letra S para mostrar os clientes duplicados, ou N para não mostrar. Ressaltando  que é considerado cliente duplicado se o código interno e CPF forem os mesmos em ambos o cadastro.

OBSERVAÇÃO: Esse campo somente será exibido se no campo Modelo for informado 01.


Ordem:Informe a letra correspondente a ordem que será exibida no relatório, sendo: A - alfabética, N - código, F - fantasia, S - seleciona, C - cidade, B - bairro, E - Cep, D - Endereço.
T/A/I:

Informe a letra T para visualizar o relatório em tela, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.

Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, no qual será salvo no diretório /u/rede/csv, ou se foi I irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

UF:Informe a sigla de um Estado que deseja listar os clientes ou pressione a tecla Enter para carregar todas as UFs.
Cap/Int/Todas:

Informe a letra C para filtrar por Capital, ou I para Interior, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (T).

OBSERVAÇÃO: Este campo é habilitado quando uma UF especifica é informada, caso contrário o sistema preenche automaticamente com T para considerar todos.


Sexo:Informe a letra F para considerar os clientes de sexo feminino ou M para masculino ou pressione a tecla Enter para carregar ambos.
Com Obs.:Informe a letra C para gerar o relatório somente com os clientes que contém obervação, ou S para aqueles que não contém observação, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Cod. de...a:

Preencha o campo de acordo com o filtro, como por exemplo, o código do cliente e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, pressione apenas a tecla Enter para considerar todos.

OBSERVAÇÃO: De acordo com a opção definida no campo Ordem, a descrição desse campo pode variar.


Nome de...ate:

Preencha o campo de acordo com o filtro, como por exemplo, o nome do cliente e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, pressione apenas a tecla Enter para considerar todos.

OBSERVAÇÃO: De acordo com a opção definida no campo Ordem, a descrição desse campo pode variar.


Prazo:

Informe a letra A forma de pagamento a vista, ou P para a prazo, ou T para todos.

OBSERVAÇÃO: Em alguns modelos, como por exemplo, o modelo 01, esse campo não é habilitado.


Aniv...a:Informe a data de aniversário do cliente para realizar e o filtro e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, pressione apenas a tecla Enter para considerar todos.
Car:

Informe a letra S para filtrar clientes com cartão, ou N para clientes sem cartão ou T para todos.

Cep:Informe o CEP para filtrar clientes com esse CEP, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Ult.Com...a:Informe a data para a última compra, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.
S/Comp.de...ate:

Informe os dias sem comprar (dias em que o cliente não compra na loja), ou pressione a tecla Enter para considerar todos.

Vended...a:Informe o código do vendedor, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Regiao:

Informe uma região específica para filtrar clientes, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.

Fx.Etaria...a:Informe a faixa etária dos clientes, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.
Ati (S):Informe o código da atividade dos clientes, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.
Ati (N):Filtrar por clientes sem atividade filtrada

Informe o código da atividade de cliente para que não seja exibido no relatório, ou seja, será um código de exceção.

OBSERVAÇÃO: Esse campo só será habilitado, caso o campo Ati(S) estiver definido para todas (999).


Sit (S):Filtrar por Informe o código da situação dos clientes, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.
Sit (N):Filtrar por clientes sem situação filtrada

Informe o código da situação de cliente para que não seja exibido no relatório, ou seja, será um código de exceção.

OBSERVAÇÃO: Esse campo só será habilitado, caso o campo Sit(S) estiver definido para todas (999).


N:Informe a letra S para acumular por tipo gerencial do plano de contas, ou N para não acumular.
C:Informe a letra C para exibir no relatório limite de cadastro, ou L para ser limite de convênio.
PF / FJ:

Informe a letra F para filtrar clientes pessoa física, ou J para pessoa jurídica, ou T para todos.

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