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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral30/06/2020Priscilla Bárbara
Matheus Cassemiro
Saulo Silva

Sumário:


Table of Contents
maxLevel5
minLevel4

...


Emitir Devolução PDV Considerando o Cupom Total no Integral


Neste manual será apresentado como definir os ganhadores da coleta de preços manualmente por item.

...

emitir devolução PDV considerando o cupom total.


1 - Emitindo Devolução PDV Considerando o Cupom Total

Rotina:Devolução Cliente
Programa:AUT428
Localização:Administracao Materiais /
Gestao de Compras / Coleta precos / Definir ganhadores / Individual / por Item

...

Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Devolucao PDV / Devolucao / Cupom Total


Para emitir devolução PDV considerando cupom total, acesse a localização citada acima.




Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja definir os ganhadores da coleta de preçosrealizar a devolução.






Ao acessar abrir a rotina, no campo ID, informe o número da cotação que deseja definir os ganhadores janela de referência, informe o mês (campo Mes) e o ano atual (campo Ano) e, pressione a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.




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No campo Item, informe o código do produto (com dígito verificador), no qual deseja definir o ganhador Data, informe a data referente ao cupom que deseja realizar a devolução e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
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No campo Loja Cupom, informe a lojao cupom, no qual realizou deseja realizar a cotação devolução e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
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No campo Ped Caixa, informe a quantidade de pedido para a loja selecionada o caixa referente ao cupom que deseja realizar a devolução e, pressione a tecla Enter para prosseguir até alcançar o campo Forn.
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No campo Forn Cliente, informe o código do fornecedor que deseja definir como o ganhador da coleta de preços para o produto informado e, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Preco.
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No campo Preco, informe o preço do produto ecliente desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Para manter o mesmo cliente, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.


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No campo Cd. Fisc, pressione a tecla Enter para prosseguir.


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No campo ApICMS, informe a letra S para definir que o CFOP gere ICMS para pessoa física, ou N para não gerar.




Em seguida o sistema exibirá a pergunta " Selecionar FORNECEDORConfirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar o fornecedor informado.
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Logo apósos dados do cupom que deseja realizar a devolução.


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Em sequência, pressione qualquer tecla para prosseguir.


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Neste momento o sistema exibirá o número da devolução no campo Documento.

Na tela dos dados da nota fiscal, pressione a tecla para percorrer pelos campos até confirmar, conforme os exemplos abaixo.


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Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " ConfirmaMostrar dados FISCAIS dos ITENS? ", no qual para visualizar os dados fiscais deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar a definição do ganhador da coleta.
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Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item, para que seja definido o ganhador do próximo item. Para definir o fornecedor, deverá seguir o procedimento descrito anteriormente.
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Ao finalizar os ganhadores, informar a letra S, ou N para não mostrar.

No exemplo deste documento foi informado a letra N.


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Ao acessar a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO, insira as informações e observações, se desejar e, pressione a tecla Esc para sair da rotinafinalizar.


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