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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral25/10/2019Priscilla BárbaraAfonso Soares

Dúvida:


Como Configurar os Parâmetros para a  Automação no Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Configurando os Parâmetros para a Automação


Rotina:Parâmetros para Automação
Programa:PRO702
Localização:(Menu Principal) F5 / Administ. Financeira / Automacao


Para configurar os Parâmetros para a Automação, acesse a localização citada acima.








Para configurar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado.

CamposDescrição
Grava No Doc/IncCli:

No primeiro campo, informe S para que ao efetuar uma venda em cheque no frente de loja grave o número e os dados do cheque no financeiro a receber, ou N para não gravar.

No segundo campo, informe S para que na importação do frente seja permitido incluir cliente não cadastrado, ou N para não permitir.

Ncup NtFis/Alt.Dt:

No primeiro campo, informe S para que na emissão de nota fiscal através de cupons saia o número de cupom e caixa, ou N para não sair esses dados.

No segundo campo, informe S para que na emissão de nota fiscal através de cupons seja possível alterar a data de emissão, ou N para não permitir essa alteração.

No terceiro campo, informe S para que o sistema exporte a carga automática para balança toledo / Filizola, ou N para não exportar.

Id.No Caixa/ExpDV P:

No primeiro campo, informe S para identificar número do caixa no lançamento de contas a receber, ou N para não identificar.

No segundo campo, informe S para enviar o dígito verificador do produto para o frente de loja, ou N para não enviar o EAN.

Maximo Pesavel:Esse campo refere-se a quantidade máxima de produtos pesáveis na venda no frente de loja.
Maximo N. Pesavel:

Esse campo refere-se a quantidade máxima de produtos não pesáveis na venda no frente de loja.

AltClCup/AtualFinan:

No primeiro campo, informe S para que na emissão de nota através de cupom fiscal seja possível alterar o cliente do cupom, ou N para não permitir.

No segundo campo, informe S para que na importação do financeiro o sistema atualize somente após o fechamento de caixa, ou N para não.

Baixar Vendas/MinMax:

No primeiro campo, informe D para baixar as vendas automação do depósito, ou S para baixar do salão.

No segundo campo, informe S para considerar a quantidade mínima e máxima de venda no PDV por produto, ou N para não considerar.

C.CrecPag/AtuAuto:

No primeiro campo, informe S para que no cancelamento de vendas automação permita cancelar também as vendas já baixadas (pagas) no contas a receber, ou N para não.

No segundo campo, informe S para que na exportação gere arquivos para importação automática no supervisor, ou N para não.

Prod.Operadora-PMZ0:

No primeiro campo, informe a letra correspondente a Produtividade do operador no frente de loja, no qual as vendas serão importadas de acordo com a definição, sendo: C = Código, N = Nome, M = Matrícula.

No segundo campo, informe S para que na importação de vendas o sistema imprima os produtos com o PMZ zerado, ou N para não.

CFOP-Vendas FRENTE:

Esse campo refere-se  ao CFOP de importação fiscal do frente, sendo o 5403 ou 5405 para vendas de substituição tributária.

So Prod.ALT/Al-Redz:

No primeiro campo, informe S para que na exportação do frente de loja o sistema gere relatório só dos produtos com preço de venda alterado, ou N para não.

No segundo campo, informe S para enviar alíquota efetiva para itens com tributação reduzida, ou N para não.

Clie.SemDV/BlqSit:

No primeiro campo, informe S para enviar cadastro de clientes para o frente sem o dígito verificador, ou N para não.

No segundo campo, informe S para enviar para o PDV cliente com situação bloqueado, ou N para não.

Frente On Line:

No primeiro campo, informe S para atualizar o frente de loja online , ou N para não.

No segundo campo, informe S para realizar consulta de clientes online no frente de loja, ou N para não.

PesqRapida/Red.Comp:

No primeiro campo, informe S para que o frente de loja utilize pesquisa rápida, ou N para não.

No segundo campo, informe S para enviar código reduzido na exportação de produto composto, ou N para não.

Acum.Tipo/Sup.Web:

No primeiro campo, informe S para acumular em um lançamento por tipo de venda na conta caixa PDV, ou N para não.

No segundo campo, informe S para utilizar supervisor WEB, ou N para não.

Tipo SUBTRAI TROCO:Esse campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas para subtrair troco.
Quantidade Minima:Esse campo refere-se a quantidade mínima de produtos na venda no frente de loja.
Exp.LimCred/9999999:

No primeiro campo, informe S para enviar limite de crédito na exportação do frente de loja, ou N para não.

No segundo campo, informe S para enviar 99999,99 para exportação do frente de loja quando o limite estiver zerado, ou N para não.

Dias p/ Bloqueio:Esse campo é utilizado para definir os dias de atraso para bloqueio automático do cliente.
At.CRec/Dav/PreVenda:

No primeiro campo, informe S para atualizar contas a receber na importação do frente de loja, ou N para não.

No segundo campo, informe a letra correspondente ao tipo de pedido de cliente, sendo: P = Pedido, D = DAV ou R = Pré Venda.

Pontuacao Bonus:

Esse campo é utilizado para definir o modelo de pontuação de BONUS, sendo: V = Valor ou F = Forma de pagamento.

Cliente Venda PRAZO:

Esse campo é utilizado para definir o código do cliente para as vendas automação à prazo.

OBSERVAÇÃO: Esse código será utilizado para os casos de vendas à prazo em que os clientes não são identificados no frente de loja ou em situações em que o cliente será cadastrado posteriormente.
Cliente Cons. Final:

Esse campo é utilizado para definir o código do cliente para as vendas automação com consumidor final.

OBSERVAÇÃO: Esse código será utilizado para os casos de vendas à prazo em que os clientes não são identificados no frente de loja ou em situações em que o cliente será cadastrado posteriormente.
Cliente DEVOLUCAO:

Esse campo é utilizado para definir o código do cliente para as devoluções das vendas automação.

OBSERVAÇÃO: Esse código será utilizado a partir da rotina de contra vales, quando o vale é feito no frente de loja e grava-se financeiro a receber.
Gr.CF/Acum/RcChqPDV:

No primeiro campo, informe S para gravar financeiro para consumidor final, ou N para não gravar.

No segundo campo, informe S para acumular financeiro para consumidor final, ou N para não acumular.

No terceiro campo, informe S para enviar cheques no recebimento PDV ONLINE, ou N para não enviar.

No quarto campo, informe S para gravar cupom NFC-e, mesmo com o NFC-e Zerado, ou N para não gravar.

Codigo Reduzido:

No primeiro campo, informe S para calcular DV (dígito verificador) de produto com grade para enviar ao frente de loja , ou N para não calcular.

No segundo campo, informe S para enviar grade no código do produto somente os produtos com grade definitiva, ou N para não enviar.

No terceiro campo, informe S para sempre enviar o código reduzido independente do código de barras, ou N para não enviar.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.