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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral25/10/2019Priscilla BárbaraAfonso Soares

Dúvida:


Como Alterar Lançamento do Contas a Receber no Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Alterando Lançamento do Contas a Receber


Rotina:Receber - Alteração
Programa:SPR015
Localização:Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual


Para alterar um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.








Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo.


OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter. Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.





Para esta rotina é permitido a alteração de alguns campos, conforme o exemplo abaixo.




Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla Enter para seguir para o próximo campo.


CamposDescrição
Tipo:

O primeiro campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas.

O segundo campo refere-se ao sequências contábeis ( para clientes que possui o módulo contábil avanço).

Banco/Agencia:

O primeiro campo refere-se ao código da conta do banco cadastrado no sistema.

O segundo campo refere-se ao código da agência cadastrada no sistema.

Indice:Esse campo refere-se a moeda do país.
Documen/Cupom:Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, ou o número do cupom fiscal.
Dt Emissao:

Esse campo refere-se a data de emissão do lançamento.

Dt Vencimento:

Esse campo refere-se a data de vencimento do lançamento.

Valor:

Esse campo refere-se ao valor original do título.

Vlr Recebido:

Esse campo refere-se ao valor recebido do título.

OBSERVAÇÃO: Se for informado um valor superior ao original, o sistema considera como juros, mas se for informado um valor inferior ao original o sistema considera como desconto.
Carta Cobranc:

Esse campo refere-se ao número de cobranças para este título.

Ecf/Operador:

O primeiro campo refere-se ao número do ECF.

O segundo campo refere-se ao código do operador de caixa.

Vendedor:Esse campo refere-se ao código do vendedor cadastrado no sistema.
Historico:Esse campo refere-se ao histórico da venda.
Conta p/ baixa:Esse campo refere-se a conta bancária ou caixa para baixa.


OBSERVAÇÃO: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançamento, Cliente, Dt Digitação e Conta Boleto, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permite a alteração por serem “chaves”.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo das alterações realizadas na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.




Em seguida, pressione a tecla Esc até sair da rotina.