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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral22/11/2019Priscilla BárbaraJuliana Souza
Integral12/12/2019Priscilla BárbaraJuliana Souza

Sumário:



Emissão de Nota a Partir de Devoluções PDV de NFC-e e Cupom no Integral


Neste manual será mostrado o passo a passo para a emissão da nota fiscal de entrada de devolução de cliente, referenciando devoluções PDV de NFC-e e cupom.

OBSERVAÇÃO: Para prosseguir nesse manual, é imprescindível que tenha sido feito a devolução PDV de NFC-e ou de cupom. Para mais informações de como realizar o processo, consulte o documento: " Manual | Realizar Devolução Venda PDV Integral ".


1 - Visualizando os Contra Vales


Abaixo segue os exemplos dos contra vales de cupom ECF e cupom NFC-e, nos quais serão referências para este documento.


Exemplo de Contra Vale do Cupom ECF


Exemplo de Contra Vale do Cupom do NFC-e



2 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Cliente

Rotina:Emissão de Nota a partir de Devoluções PDV
Programa:MOV353
Localização:

Administracao Materiais / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Devolucao PDV / Emissao de Nota Fiscal


Para emitir a nota fiscal de devolução de cliente, após ter realizado a devolução PDV, acesse a localização citada acima.






Antes de acessar a rotina, informe nos campos Mes e Ano, o mês e o ano correntes, respectivamente. Em seguida, confirme com a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.






Ao acessar a rotina, o sistema carregará automaticamente os dados dos campos Loja, Cliente e CFOP. Porém, se desejar alterá-los, utilize as setas do teclado para cima e, pressione a tecla Enter para prosseguir.




Pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo Emissao. Em seguida, define com N se a emissão da nota fiscal será apenas para NFC-e, ou C apenas para cupom, ou A para ambos.

No exemplo deste documento foi utilizado A - ambos, o que implica que será gerado duas notas fiscais diferentes, uma correspondendo ao cupom de NFC-e e a outra ao cupom normal (ECF).

OBSERVAÇÃO: Em caso de ambos, o sistema carregará os dados do contra vale de ECF primeiro e, após finalizar a primeira nota será carregado o cupom do NFC-e.





No campo Dt. Digitacao, informe a data inicial em que o contra vale foi gerado no sistema.

OBSERVAÇÃO: Essa data não corresponde a data do cupom, mas sim a data em que o contra vale foi gerado.





No campo a, informe a data final em que o contra vale foi gerado no sistema.

OBSERVAÇÃO: Essa data não corresponde a data do cupom, mas sim a data em que o contra vale foi gerado.





No campo Motivo, informe o código do motivo desejado.

OBSERVAÇÃO: O código do motivo deverá estar previamente cadastrado no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral? ".





Ao carregar as informações do contra vale do Cupom ECF, o sistema exibirá a pergunta " Confirma EMISSAO da NF: ", no qual deverá informar a letra S (sim) para confirmar.




Em sequência, o sistema irá para a tela das informações da nota fiscal, como: modelo, série, tipo de frete, dentre outros. Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos, altere o que for necessário (se desejar) e confirme.






Assim que abrir a tela de Informação/Observação, informe I para informação ou O para observação e em seguida o código desejado. Se não desejar incluir nenhuma informação, pressione a tecla ESC para finalizar a emissão da nota fiscal.




O sistema exibirá na tela o NÚMERO DA NOTA FISCAL DO CONTRA VALE DE ECF no campo Documento e, logo em seguida abrirá uma tela de Observação.






Digite alguma informação e pressione a tecla Enter até confirmar, ou pressione a tecla Esc para sair, conforme o exemplo abaixo.




Após a confirmação da tela de Observação, o sistema exibirá a mensagem " Tecle <Enter> para proxima Nota! ", no qual deverá pressionar a tecla Enter para continuar o procedimento.




Em seguida, o sistema carregará automaticamente os dados do contra vale da NFC-e e exibirá a pergunta " Confirma EMISSAO da NF: ", no qual deverá informar a letra S (sim) para confirmar.




Em sequência, o sistema irá para a tela das informações da nota fiscal, como: modelo, série, tipo de frete, dentre outros. Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos, altere o que for necessário (se desejar) e confirme.






Assim que abrir a tela de Informação/Observação, informe I para informação ou O para observação e em seguida o código desejado. Se não desejar incluir nenhuma informação, pressione a tecla ESC para finalizar a emissão da nota fiscal.




O sistema exibirá na tela NÚMERO DA NOTA FISCAL DO CONTRA VALE DE NFCE-E no campo Documento e, logo em seguida abrirá uma tela de Observação. Digite alguma informação e confirme com a tecla Enter, ou pressione a tecla Enter até confirmar, conforme os exemplos abaixo.




Digite alguma informação e pressione a tecla Enter até confirmar, ou pressione a tecla Esc para sair, conforme o exemplo abaixo.




Após a confirmação da tela de Observação, o sistema exibirá na tela o NÚMERO DA NOTA FISCAL DO CONTRA VALE DE NFC-e no campo Documento.

No rodapé será exibido a mensagem " Tecle <Enter> para finalizar! ", no qual deverá pressionar a tecla Enter para encerrar a emissão das notas fiscais.




Ao finalizar as notas, pressione a tecla Esc para sair da rotina.

IMPORTANTE: No final do processo foram geradas duas notas fiscais, sendo: uma referente ao cupom fiscal ECF (NF 2599 no valor de 7,69, no exemplo deste documento) e uma referente ao cupom de NFC-e (NF 2600 no valor de 47,70, no exemplo deste documento).