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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral06/12/2019Priscilla BárbaraThatiana Paula

Dúvida:


Como Emitir NF-e para Cliente Isento com Abatimento de ICMS Desonerado no Valor Total do Documento no Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Parametrizando o Desconto do ICMS na Tabela de Atividades

 

Rotina:Tabela de Atividades
Programa:CBA102
Localização:Cadastros Basicos / Tabelas / Atividades / Manutencao


Para definir a Atividade do cliente como Isento e com Desconto do ICMS Desonerado, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina Tabela de Atividades, informe a letra A para alterar os parâmetros desejados.

OBSERVAÇÃO: Para incluir uma nova atividade, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral? ".





Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Isento, no qual deverá informar a letra S para que o cliente que for vinculado a essa atividade seja isento, ou N para não ser.
Em seguida, pressione novamente a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Desc.ICMS, no qual deverá informar a letra S para que o cliente que for vinculado a essa atividade tenha o valor do ICMS descontado na nota fiscal, ou N para não ser.



2 - Definindo a Atividade no Cadastro do Cliente

 

Rotina:Clientes - Alteração
Programa:CBA031
Localização Integral:Cadastros Basicos / Clientes / Alteracao / Geral


Para incluir a Atividade com a configuração da isenção do ICMS no cadastro do cliente, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina Clientes - Alteracao, no campo Codigo, informe o código interno do cliente (com o dígito verificador) e pressione a tecla Enter para carregar os dados do cadastro.

OBSERVAÇÃO: É possível informar o cliente pelo CNPJ/CPF ou pelo Nome, sendo necessário pressionar a tecla Enter, após acessar a rotina, para alcançar esses campos. No campo Nome, utilizando a tecla F2, poderá visualizar as opções cadastradas no sistema.





Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Atividad, no qual deverá
o código da Atividade parametrizada no tópico 1 - Parametrizando o Desconto do ICMS na Tabela de Atividades.




Logo após, pressione a tecla Enter até confirmar todos os campos da rotina.


3 - Emitindo a NF-e com Desconto de ICMS Desonerado no Valor do Documento

 

Rotina:Venda
Programa:MOV341
Localização Integral:Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento


Para emitir a Nota Fiscal com o desconto do ICMS desonerado para o cliente isento do ICMS, acesse a localização citada acima. Para mais detalhes de como emitir uma nota fiscal, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Nota Venda Integral? ".






Informe o mês (campo Mes) e o ano atual (campo Ano) e, em seguida pressione a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.






Na primeira tela da nota fiscal, informe os dados necessário e para confirmar pressione a tecla Enter ou S.




Na tela de produtos, insira o produto desejado e, confirme com a tecla Enter ou S. Repita o processo, até inserir todos os produtos desejados.

→ No exemplo abaixo, observe que o valor da mercadoria foi de 23,90 e o valor do ICMS foi de 4,30 para um produto.




Assim que finalizar a inserção dos produtos pressione a tecla Esc e confirme com Enter ou S.

→ No exemplo deste documento, considerando que os parâmetros Isento e Desc.ICMS estão com S (visto no no tópico 1 - Parametrizando o Desconto do ICMS na Tabela de Atividades), o valor total da nota será o acumulativo dos itens menos o valor acumulativo do ICMS, ou seja, o valor final será de 19,60.




Ao acessar a tela financeira preencha os campos necessários e, pressione a tecla Enter até finalizar o processo.

→ O valor do desconto também será aplicado no valor Financeiro da Nota, conforme pode ser observado no exemplo abaixo.




  Ao acessar a tela Informações / Observações, insira as informações e observações caso necessário e pressione a tecla Esc e S para finalizar.



4 - Consultando o ICMS Desonerado das NF-e e NFC-e no Movimento do Sped


Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização:SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped


Para consultar consultar os valores referente ao ICMS desonerado da NF-e emitida na rotina de movimentação Sped, acesse a localização citada acima. Para mais detalhes da rotina, consulte o documento: "
Dúvida | Como Consultar ICMS Desonerado NF-e NFC-e Integral? ".

Assim que acessar a rotina Entradas/Saídas, preencha os campos necessário e, pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, no qual no campo Vl-ABAT-NT é possível verificar o valor referente ao ICMS desonerado.