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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral Varejo
23/01/2020Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara

Dúvida:


Como Incluir Código das Obrigações de ICMS a Recolher Referente à Tabela 5.4 no Integral Varejo?


Sumário:



Solução:


1 - Incluindo Código das Obrigações de ICMS a Recolher Referente à Tabela 5.4

Rotina:Tipos de Créditos de ICMS
Programa:SPD057
Localização:

Cadastros Basicos / Tabelas / Fiscais / Tabelas ajustes - sped  / Obrig. Recolher 5.4


Para incluir código das obrigações de ICMS a recolher referente à tabela 5.4, acesse a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: Os códigos de ajuste da tabela 5.4 poderão ser adquiridos com a sua contabilidade. No site da fazenda possui o significado dos códigos dessa tabela: " http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal ".







No campo Codigo, informe o código que identifica o tipo de obrigação do ICMS a recolher, sendo:

000 - ICMS a recolher,

001 - ICMS da substituição tributária pelas entradas,

002 - ICMS da substituição tributária pelas saídas para o Estado,

003 - Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS,

004 - Antecipação do ICMS da importação,

005 - Antecipação tributária,

006 - ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza,

090 - Outras obrigações do ICMS,

999 - ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado.




No campo Descricao, escreva a descrição (alfa numérica) que corresponde ao tipo de obrigação do ICMS a recolher.




Ao finalizar a descrição, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.