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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral28/01/2020Priscilla BárbaraCarlos Alberto

Dúvida:


Como Configurar Código de Ajuste Automático para Emissão de Nota Fiscal de Perda no Integral?


Sumário:



Solução:


Na emissão de nota fiscal é possível utilizar o código de ajuste automático, no qual é vinculado ao CFOP. Esse processo funciona no momento em que o sistema identifica o CFOP e imediatamente já configura automática o código de ajuste na Nota fiscal, conforme será mostrado neste documento.


OBSERVAÇÃO: Antes de realizar a inclusão dos ajustes, verifique se a empresa necessita informar o ajuste seguindo as orientações do Guia Prático do EFD ICMS, referente ao preenchimento para geração dos registros de Apuração contidos no Bloco E (E110, E111, E210 e E250).


INFORMAÇÕES:


1 - Vinculando Código de Ajuste a uma Observação / Informação


Rotina:Tabela de Observação e Informação
Programa:SPD023
Localização:Administracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Observacoes


Para realizar a vinculação do código de ajuste a uma observação / informação, acesse a localização citada acima.








Campos importantes da tela acima:

Campos

Descrição

Inf / Obs:Informe a letra I para Informação, ou O para observação.
Codigo:Informe um código para a observação / informação, que esteja disponível no sistema, para controle e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Limite:O sistema carrega automaticamente esse campo com o limite de caracteres que podem ser inseridos na descrição. Pressione a tecla Enter para prosseguir.
Descricao:Informe a descrição da observação / informação e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Cod. Ajuste:Informe o código de ajuste que deseja vincular à observação / informação.
Data:Informe a data de criação da observação / informação.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar.

No exemplo abaixo foi criado um código de observação, no qual foi vinculado ao código de ajuste MG40000000.



2 - Vinculando o Código de Observação / Informação ao
CFOP

 

Rotina:Tabela de CFOP's - Alteração
Programa:FIS217
Localização:Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais - codigos / Alteracao


Para carregar automaticamente o código de ajuste na emissão da nota fiscal, é necessário vincular o código da observação / informação ao CFOP. Para isso, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina, informe no campo Codigo o CFOP desejado e, pressione a tecla Enter para carregar os dados.




Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo CdObs, no qual deverá informar o código da observação / informação, configurado no tópico 1 - Vinculando Código de Ajuste a uma Observação / Informação.




Logo após, pressione a tecla Enter até confirmar a alteração realizada.



3 - Emitindo Nota Fiscal de Perda

 

Rotina:Vendas
Programa:MOV341
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacoes / Saida / Faturamento


Para emitir nota fiscal de perda, acesse a localização citada acima. Para mais detalhes de como emitir uma nota fiscal, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Nota Venda Integral? ".

OBSERVAÇÃO: O caminho e o modo de emitir nota fiscal de venda e de perda é diferenciado pelo CFOP.






Informe o mês (campo Mes) e o ano atual (campo Ano) e, em seguida pressione a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.







Na primeira tela da nota fiscal, informe os dados necessários e para confirmar, pressione a tecla Enter ou S, conforme o exemplo abaixo.




Ao confirmar, o sistema exibirá a tela de inclusão de produtos. 
Insira o código do item e configure-o conforme desejado.




No momento em que o cursor do teclado estiver no campo CST, pressione a tecla F10 se desejar visualizar o código de ajuste inserido automaticamente devido as configurações realizadas nos tópicos
1 - Vinculando Código de Ajuste a uma Observação / Informação e 2 - Vinculando o Código de Observação / Informação ao CFOP deste manual.






OBSERVAÇÕES:

  • A tela de Ajuste de Itens será exibida para todos os itens, independente de tributação e CFOP.
  • Caso não existir a vinculação do código de observação / informação no CFOP (no caso do CFOP de perdas), o preenchimento da tela de Ajuste de Itens é opcional.
  • É obrigatório informar uma observação para gerar o registro C197. Se não for informado na digitação do ajuste no item, deverá ser informado no encerramento da Nota Fiscal. Para obter mais informações acesse a documentação: " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral? ".


Para sair da tela de Ajuste de Itens, pressione a tecla Esc. O sistema voltará para a tela de Itens para lançar mais produtos, se desejar.

Para finalizar a inclusão de itens, pressione a tecla Esc e, em seguida, a tecla Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo.




Na tela do financeiro, configure conforme o desejado e, pressione a tecla Enter ou S para confirmar.




Em sequência, na tela Informação / Observação informe o código desejado e pressione a tecla Enter até finalizar, ou pressione a tecla Esc para finalizar sem informar nenhum código.