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SistemaÚltima AlteraçãoAutorTécnico
Integral30/01/2020Priscilla BárbaraJuliana Souza

Informativo:


Principais Alterações do Layout 14 do Sped Fiscal


Sumário:



Detalhamento:



Neste documento será mostrado algumas informações relevantes às mudanças do layout 14 do Sped Fiscal.

OBSERVAÇÃO: Essa versão 14 será válida a partir de 01/01/2020.


1 - Bloco 0 - Registro 0000


Na tela de geração da rotina, alterado a versão para “014”.

Rotina:Cadastro Filial
Programa:CBA001
Localização Integral:Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral


Para alterar o layout no cadastro da filial, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral? ".

Abaixo segue um exemplo da tela do cadastro da filial, com a versão do sped 14.




Após a configuração de versão no cadastro da filial, ao gerar o sped constará automaticamente a versão 14. Para mais informações, consulte op documento: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral? ".


2 - Bloco 1


Os registros referentes ao ressarcimento de ICMS ST serão solicitados a critério de cada UF.

O bloco 1 virá com N-Não quando não tiver informações,  porém, quando existir notas com as informações dos respectivos registros virá como S-Sim.




No registro 1250 do bloco 1 e constará as notas específicas.



3 - Registro C191


Neste registro foi i
ncluído o modelo de documento 65 (NFC-e), no qual apresentará os valores de FCP dessas notas, caso exista.

Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização Integral:SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped


Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC-e na rotina de movimento do sped no sistema Integral.




Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC-e no validador do sped.



4 - Registro C500


Neste registro foram inclusos os seguintes campos:

28CHV_DOCeChave da Nota Fiscal de Energia Elétrica EletrônicaGerar com a informação do Campo Chave de Acesso do Lançamento Fiscal
29FIN_DOCeFinalidade da emissão do documento eletrônico: 
1 – Normal
2 – Substituição 
3 – Normal com ajuste
Gerar com valor fixo “1”.
Este campo só deve ser preenchido se o modelo do documento for “66”.
30CHV_DOCe_REFChave da nota referenciada.Não gerar
31IND_DESTIndicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS; 
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
9 – Não Contribuinte
Gerado conforme o Campo Contribuinte do ICMS do Cadastro do Cliente\Fornecedor.
FCFO.CONTRIBUINTE
32COD_MUN_DESTCódigo do município do destinatário conforme a tabela do IBGEGerado com o Código do Município do Cadastro do Cli\For


Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada abaixo. Para mais informações, consulte o documento: "Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".


Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização Integral:SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped


Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC3e (Nota Fiscal Energia Elétrica Eletrônica) na rotina de movimento do sped no sistema Integral.




Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF3e no validador do sped.