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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral20/05/2020Priscilla BárbaraMichael Ávila

Dúvida:


Como Excluir Débito de Fornecedor no Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Excluindo um Débito de Fornecedor

Rotina:Débito Fornecedor - Exclusão
Programa:PED178
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Exclusao


Para excluir um débito de fornecedor, acesse a localização citada acima.








Ao acessar a rotina, no campo Documento informe o número do documento de débito de fornecedor que deseja excluir.




Logo após, pressione a tecla Enter uma vez para carregar os dados do débito de fornecedor para conferência.




Em seguida, pressione a tecla Enter duas vezes para realizar a exclusão. O sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusao? ", no qual para confirmar deverá informar a letra S.