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SistemaAtualizaçãoAutorTécnico
Integral25/05/2020Priscilla BárbaraMichael Ávila

Dúvida:


Como Gerar Relatório de Pedidos de Fornecedor Geral no Integral?


Sumário:



Solução:


Este relatório é utilizado para listar todos os pedidos de fornecedores.


1 - Gerando Relatório de Pedidos de Fornecedor Geral

Rotina:Relatórios - Pedido de Fornecedor Geral
Programa:PED010
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Pedido Fornecedor / Relatórios / Geral


Para gerar relatório de pedidos de fornecedor geral, acesse a localização citada acima.










Segue abaixo as descrições dos campos que serão úteis para a proposta deste manual, conforme a tela acima:


CamposDescrição
Modelo:Informe o número do modelo desejado.
SoTotal/Dist:

No primeiro campo (SoTotal), informe a letra S para visualizar no relatório apenas o total, ou N para visualizar os dados em geral.

No segundo campo (Dist), informe a letra S para visualizar no relatório só pedidos distribuídos, ou N para visualizar todos.

Tela/Impr/Arquivo:Informe a letra T para visualizar o relatório na tela, ou I para imprimir, ou A para gerar um arquivo.
Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se a opção informada foi I nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.

Se a opção informada foi T, esse campo será ignorado.

Acum. Ped:Esse campo será habilitado para alguns modelos, no qual poderá informar a letra S para acumular os pedidos no relatório ou N para não acumular.
Faixa de pedidos:... a ...

Se desejar filtrar uma determinada faixa de pedidos, no primeiro campo (Faixa de pedidos) informe o número do pedido inicial e pressione a tecla Enter, no segundo campo (a) informe o número do pedido final e pressione a tecla Enter para prosseguir.

Entretanto, para considerar todos os pedidos, pressione a tecla Enter nos dois campos sem informar a faixa.

Status B/T/E/P/A/X:Informe a letra correspondente ao status dos pedidos que deseja visualizar no relatório, sendo: B - baixados, T - todos exceto os que não foram conferidos, E - em aberto, P - atendido parcialmente, A - atendido, X - pedidos que não foram conferidos.
Loja de entrega:

Informe o número da loja de destino do pedido e pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todas as lojas deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter somente.

Comprador:

Informe o código do comprador cadastrado no sistema e pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter somente.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter somente.

Dt. Emissao de:... a ....

Se desejar filtrar um determinado período de emissão dos pedidos, no primeiro campo (Dt.Emissao) informe a data de emissão inicial e pressione a tecla Enter, no segundo campo (a) informe a data de emissão final e pressione a tecla Enter para prosseguir.

Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla Enter nos dois campos sem informar o período.

Dt. Faturamento de:... a ....

Se desejar filtrar um determinado período de faturamento dos pedidos, no primeiro campo (Dt.Emissao) informe a data de emissão inicial e pressione a tecla Enter, no segundo campo (a) informe a data de emissão final e pressione a tecla Enter para prosseguir.

Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla Enter nos dois campos sem informar o período

Bonif:Informe a letra S para visualizar pedidos bonificados, ou N para visualizar todos.
Tot.Fec:Informe a letra S para totalizar no relatório os pedidos fechados, ou N para não totalizar.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.






Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.






Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar para gerar o relatório na pasta /u/rede/rel-pdf, do servidor Avanço, conforme os exemplos abaixo.