Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral27/05/2020Priscilla BárbaraMichael Ávila
Integral01/07/2020Priscilla BárbaraMichael Ávila

Sumário:



Inclusão da Tabela de Fornecedor no Integral


1 - Incluindo uma Tabela de Fornecedor

Rotina:Inclusão Tabela
Programa:PED163
Localização:Administracao Materiais / Gestão de Compras / Tabela / Inclusao / Tabela Nova


Para incluir uma tabela de fornecedor, acesse a localização citada acima.








Ao acessar a rotina, no campo Fornecedor, informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador), no qual a tabela será associada e, pressione a tecla Enter para carregar os seus dados.




No campo Dt. Emissao, informe a data atual e pressione a tecla Enter para prosseguir.




No campo TipoTab, no primeiro espaço, informe a letra N para não gerar débito e nem crédito para o fornecedor na entrada da nota, ou D para gerar débito ou crédito para o fornecedor na entrada da nota quando o preço do produto estiver diferente do negociado na tabela, ou C para um preço de custo na entrada da nota igual ao praticado na tabela.





No segundo espaço do campo TipoTab, identifique o fornecedor com a letra I para indústria ou D para distribuidora.




No campo Aumento Med, se desejar alterar esse campo, informe um percentual de aumento (aumento médio ocorrido na tabela, para que seja informado para os usuários da central), o mesmo será aumentado em todos os itens inseridos na tabela. Se não desejar alterar esse campo apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.




No campo Prazo Pag, informe o prazo de pagamento desejado e pressione a tecla Enter para prosseguir.




No campo Frete (C/F), informe a letra C se o frete for CIF ou F se for FOB.




No campo Tabela Atual, informe o número de uma tabela já existente, no qual será utilizado para emissão de relatórios. Se não desejar alterar esse campo apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.




No campo Dt. Validade, no primeiro espaço, informe a data de validade inicial da tabela e, pressione a tecla Enter.




No campo Dt. Validade, no segundo espaço, informe a data de validade final da tabela e, pressione a tecla Enter.




No campo Pedido Minimo, informe a quantidade mínima do pedido e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla Enter.




No campo Observacoes, informe alguma observação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla Enter.




Em seguida, o sistema solicitará a confirmação da inclusão dos dados, no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S.




O sistema exibirá o número da tabela de fornecedor no campo Protocolo.

Neste momento, o sistema perguntará se deseja incluir todos os itens associados ao fornecedor dentro da tabela. Caso seja informado a letra S (sim), todos os itens serão inseridos com seus preços atuais, sendo necessário apenas alterar quantidade. Caso informe a letra N (não), a inclusão terá que ser manual.

No exemplo deste documento foi informado a letra N.







Ao alcançar o campo Codigo, informe o código do produto cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para carregar seus dados.


No rodapé da rotina, existem teclas de atalho (funções) para auxiliar na inclusão dos itens (se desejar), sendo eles:

→ F2: pressione essa tecla para visualizar os itens já inclusos;
→ F3: pressione essa tecla para consultar itens e inserir através da seleção;
→ F4: pressione essa tecla para visualizar os parâmetros utilitários do sistema;
→ F5: pressione essa tecla para cadastrar itens na rotina de cadastro de produtos;
→ F6: pressione essa tecla para alterar o cadastro do item na rotina de alteração de produtos;
→ F7: pressione essa tecla pra visualizar os itens vinculados ao fornecedor, e caso desejar, selecioná-los;
→ F10: pressione essa tecla para consultar a ficha financeira dos produtos.




Abaixo segue o quadro com as descrições dos campos referentes aos valores do produto para ser preenchidos:


CamposDescrição
Pr. unitario:Informe o preço unitário e pressione a tecla Enter para prosseguir, sem preencher o campo.
Desconto:Informe o valor do desconto e pressione a tecla Enter. Se não desejar informar o desconto, deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Frete/PrNg:

No primeiro campo (Frete), informe o valor do frete unitário e pressione a tecla Enter. Se não desejar informar o frete, deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.

No segundo campo (PrNg), informe o preço final negociado e pressione a tecla Enter. Se não desejar informar esse preço, deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.

Bonificacao:Informe o valor da bonificação e pressione a tecla Enter. Se não desejar informar esse valor, deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Observacao:Informe uma observação desejada e pressione a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Ipi%/Icme%:

No primeiro campo (Ipi%), informe o valor de IPI e pressione a tecla Enter. Se não desejar informar esse valor, deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.

No segundo campo (Icme%), informe o valor de ICMS e pressione a tecla Enter. Se não desejar informar essa tributação, deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.

OBSERVAÇÃO: Ressaltando que os parâmetros do sistema influenciam na margem aceitável, no qual pode variar o preço.





Após preencher os valores desejados, pressione a tecla Enter ou S para confirmá-los.




Ao confirmar um item que pertence a tabela de preços iguais, o sistema perguntará se deseja acrescentar os demais itens na mesma regra, no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não.

No exemplo abaixo foi informado a letra N.






Após inserir os itens é necessário pressionar a tecla Esc e, em seguida a tecla Enter ou S para confirmar os itens da tabela, conforme o exemplo abaixo.