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SistemaÚltima AlteraçãoAutorTécnico
Integral28/05/2020Priscilla BárbaraMichael Ávila

Dúvida:


Como Alterar Pedido Antigo de Fornecedor no Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Alterando o Pedido Antigo de Fornecedor

Rotina:Alteração de Pedido Antigo de Fornecedor
Programa:PED002
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Pedido Fornecedor / Alterar pedido / Alterar pedido / Antigo


Para alterar o pedido antigo de fornecedor, acesse a localização citada acima.








Ao acessar a rotina, no campo Numero, informe o número do pedido de fornecedor que deseja alterar e, pressione a tecla Enter para carregar seus dados.




Para alterar algum dado na capa do pedido pressione a tecla Enter até alcançar o campo desejado e altere-o.




Em seguida, ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para confirmar a capa do pedido e acessar a tela dos produtos.




Na tela de itens, no campo Codigo, informe o código do produto que deseja alterar e pressione a tecla Enter para carregar seus dados, ou pressione a tecla F2 para visualizar todos os itens do pedido.




No exemplo deste documento foi pressionado a tecla F2 para visualizar todos os itens do pedido.

Para alterar um item, utilize as setas do teclado (para cima e para baixo) para selecionar o produto desejado e, em seguida pressione a tecla Enter em cima do mesmo para confirmar.




Logo após ter escolhido o item, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ". Para prosseguir sem realizar nenhuma alteração informe a letra P, ou se desejar realizar alguma alteração nos campos habilitados informe a letra A, ou se desejar excluir o item informe a letra E.




Ao optar em prosseguir o sistema retornará para a tela de itens para que outro produto seja informado.

Na opção excluir o sistema exibirá a pergunta " Confirma exclusão? ", no qual deverá informar a letra S para confirmar ou N para cancelar a exclusão. Em seguida, o sistema retornará para a tela de itens para que outro produto seja informado.

Ao optar em alterar, após ter alterado os campos desejados, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S para confirmar ou N para cancelar a alteração. Em seguida, o sistema retornará para a tela de itens para que outro produto seja informado.

Após ter realizado os procedimentos desejados nos itens, pressione a tecla Esc e depois Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo.




Na tela da forma de pagamento, no campo Cond.Pag, informe a letra P para que a condição de pagamento seja a prazo ou V para a vista.

OBSERVAÇÃO: No exemplo deste documento, foi utilizado a condição de pagamento a prazo, porém, se fosse selecionado a vista, em seguida o sistema iria solicitar a confirmação, como será visto no final da configuração da forma de pagamento.





No campo Dias, informe o número de dias desejado para o pagamento.




No campo Vencimento, a data é preenchida de acordo com o número de dias informado, sendo assim, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar alterar, informe a nova data e pressione a tecla Enter para prosseguir, ressaltando que o campo Dias também será alterado.




Em sequência, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Valor. Se estiver correto pressione a tecla Enter novamente, ou altere conforme desejado.




Para confirmar a forma de pagamento, ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S, conforme o exemplo abaixo.




Em seguida, para confirmar as alterações realizadas no pedido, ao ser exibida a pergunta " Confirma TODO O PEDIDO? ", pressione a tecla Enter ou S, conforme o exemplo abaixo.




Ao abrir a janela de opções de impressão do pedido, utilize as setas do teclado (para cima e para baixo) para selecionar a opção desejada e, pressione a tecla Enter em cima da mesma.




Ao exibir a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter novamente ou a S, conforme o exemplo abaixo.




Para sair da rotina, pressione a tecla Esc.