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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral03/08/2020Priscilla BárbaraSaulo Silva

Dúvida:


Como Alterar um Romaneio de Transferência no Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Alterando um Romaneio de Transferência

Rotina:Romaneio - Pedido das Lojas
Programa:PED408
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Romaneio Transferencia / Manutencao


Para alterar um romaneio de transferência, acesse a localização citada acima.


OBSERVAÇÃO: Uma vez que foi emitida a nota fiscal de um documento de romaneio de transferência, não e possível alterá-lo, sendo necessário fazer outro documento.





Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja alterar um romaneio de transferência.






Ao acessar a rotina, no campo Documento, informe o número do romaneio de transferência que deseja alterar e, pressione a tecla Enter.




Ao carregar os dados do romaneio de transferência, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para alterar o documento.




Em seguida, altere os campos habilitados para alteração, conforme o quadro abaixo:


CamposDescrição
Data:

Informe a data do romaneio de transferência e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.

Loja Entrada:

Informe o código de loja que deseja destinar os produtos do romaneio e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.

Dep/Sal (Destino):

Informe a letra correspondente ao local de destino do produtos do romaneio, sendo: D - depósito, S - salão, ou T - troca.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.

Dep/Sal (Origem):

Informe a letra correspondente ao local de saída do produtos de romaneio, sendo: D - depósito, S - salão, ou T - troca.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.

Codigo Fiscal:

 O sistema preenche automaticamente com o CFOP de transferência tributado para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.

Volume:

Informe a quantidade do volume da mercadoria do romaneio e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter.

Maximo de Itens:

informe a quantidade máxima dos produtos do romaneio e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter.

Fatur:Se o documento já foi emitido o sistema preencherá esse campo automaticamente com a letra S (sim) e, não será possível alterar o romaneio.
Especie:Pressione a tecla Enter para prosseguir.
Placa:

Informe o número da placa da transportadora, se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter.

Observacoes:

Informe uma observação, se desejar e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.





Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar as alterações da primeira parte do romaneio de transferência.

No exemplo deste documento foi alterado o campo Observacoes.




Ao acessar a parte de produtos, no campo Item, pressione a tecla F2 para selecionar o item desejado ou informe um novo item.






No exemplo deste documento foi pressionado a tecla F2, para visualizar os itens do romaneio. Se no documento existir mais de um item, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o produto desejado e, pressione a tecla Enter para confirmar.

Ao carregar os dados do item na tela, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para alterar os seus dados.




Para alterar ou incluir um novo item, segue abaixo o quadro com a descrição dos campos habilitados para alteração ou inclusão, mas não necessariamente precisa alterá-los.


CamposDescrição
Item:Informe o código do produto cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter (para o caso de inclusão de item).
Descricao:Se não souber o código do item, informe a descrição nesse campo e, pressione a tecla Enter. Ou pressione a tecla F2 para consultar os produtos cadastrados no sistema, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o produto e, pressione a tecla Enter para confirmar (para o caso de inclusão de item).
Unidade:Pressione a tecla Enter para manter a unidade de medida atual.
Peso:

Informe o peso do produto e, pressione a tecla Enter.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter.

Quant. Pedida:

Informe a quantidade desejada do produto e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter.

Quant. Atendida:

Informe a quantidade desejada do produto, porém, considerando a quantidade em estoque e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter.





Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar as alterações do produto.

No exemplo deste documento foi alterado o campo Quant. Pedida.




Em seguida o cursor do teclado retornará para o campo Item,  no qual poderá alterar ou inserir mais produtos repetindo o procedimento mencionado anteriormente.

Para finalizar e sair da rotina, quando o cursor se posicionar no campo Item, pressione a tecla Esc.