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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral05/08/2020Priscilla BárbaraAlan Gurgel

Dúvida:


Como Alterar um Documento de Quebra no Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Alterando um Documento de Quebra

Rotina:Alt/Can Quebra
Programa:MOV020
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - cancelamento / Alteracao / Movimento de quebra


Para alterar um documento de quebra, acesse a localização citada acima.


OBSERVAÇÃO: Uma vez que foi emitida a nota fiscal de um documento de quebra, não e possível alterá-lo, sendo necessário fazer outro documento.





Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja alterar um documento de quebra.






Ao abrir a janela de período, informe no campo Mes e Ano o mês e o ano referente ao documento de quebra e, pressione a tecla Enter ou S para prosseguir.


OBSERVAÇÃO: Se o período estiver incorreto, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " informe a letra N para que o cursor do teclado retorne nos campos Mes e Ano. Em seguida, informe o período correto e, pressione a tecla Enter até confirmar a alteração.







Ao acessar a rotina, no campo Documento, informe o número do documento de quebra que deseja alterar e, pressione a tecla Enter.




Ao carregar os dados de quebra, o sistema exibirá a pergunta " EMITE DOCUMENTO? ", no qual deverá informar a letra N para não emitir no momento e assim, alterar o documento.




Ao ser exibida a pergunta " Prossegue / Altera / Exclui? ", informe a letra A para alterar o documento de quebra.




Em seguida, altere os campos habilitados para alteração, conforme o quadro abaixo:


CamposDescrição
Data:

Informe uma data de movimento do documento de quebra.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.

Emitido:

Esse campo será preenchido automaticamente com a letra S se o documento foi emitido, ou N caso não tenha sido emitido.

Se estiver com S não será permitido alterar o documento.

NF:Pressione a tecla Enter para prosseguir.
Saida Dep/Salao:

Informe a letra correspondente ao local de saída do produtos de quebra, sendo: D - depósito, S - salão, ou T - troca.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.

Setor:

Informe o código do setor do documento de quebra cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Para visualizar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.

Observacao:

Informe uma observação, se desejar e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.

Tipo:

Informe o tipo gerencial do Plano de Contas cadastrado no sistema. Para visualizar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2.

Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir.

Total de Itens:Pressione a tecla Enter para prosseguir.





Assim que finalizar a alteração da primeira parte do documento de quebra, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S para confirmar, ou N para não confirmar.

No exemplo abaixo foi alterado o campo Observacao.




Ao acessar a tela de produtos, no campo Item, informe o código do item que deseja alterar ou incluir.

Se desejar visualizar os produtos existentes, pressione a tecla F2.




Para o caso de alteração do produto já incluso no documento de quebra, ao ser exibida a pergunta " Prossegue / Altera / Exclui? ", informe a letra A para alterá-lo.




Abaixo segue o quadro com a descrição dos campos habilitados para alteração (mas não necessariamente precisa alterá-los) ou inclusão.


CamposDescrição
Item:Informe o código do produto cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter.
Descricao:Se não souber o código do item, informe a descrição nesse campo e, pressione a tecla Enter. Ou pressione a tecla F2 para consultar os produtos cadastrados no sistema, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o produto e, pressione a tecla Enter para confirmar.
Referencia:Caso não tenha informado as opções anteriores, informe o código EAN (código de barras) do produto desejado.
Unidade:Pressione a tecla Enter para manter a unidade de medida atual.
Quantidade:Informe a quantidade de quebra do produto informado e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Motivo:Informe o código do motivo de quebra previamente cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se desejar deixar o campo vazio, apenas pressione a tecla Enter.


Assim que finalizar a alteração da segunda parte do documento de quebra, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S para confirmar, ou N para não confirmar.

No exemplo abaixo foi alterado o campo Quantidade.




Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item, no qual poderá inserir mais produtos repetindo o procedimento mencionado anteriormente.




Para finalizar a inserção de itens pressione a tecla Esc. Em sequência o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S para encerrar a inclusão de itens, ou N para não confirmar.

O exemplo deste documento foi informado a letra S.




Ao ser exibida a pergunta " EMITE DOCUMENTO? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para emitir o documento, ou N para não emitir.