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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral30/11/2017Wellington FélixWelilngton Félix

Dúvida:


Após realizar correções em uma nota fiscal, como reenviá-la no Sistema Integral?

Sumário:



Solução:


1 - Executando Rotina Corrige Manual NF-e Pendentes


Rotina:Manutenção em Arquivos
Programa:SPD130
Localização:Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFE - ECD / NFE - NFCe / Manutenções / Corrige


Acesse a localização indicada acima para realizar a correção, caso seja necessário consulte o documento: Dúvida | Como Executar Rotina Corrige Manual NF-e Pendentes Integral?


2 - Enviando NF-e para o Tramitador


Rotina:Envia
Programa:SPD113
Localização:Administração de Materiais / Tabelas / S.P.E.D NFE - ECD / NFE - NFC-e / Envios / Nota Fiscal Eletrônica  


Após gerar os dados da nota fiscal pela rotina corrige, deve-se fazer o reenvio da nota. Para realizar o reenvio, acesse a localização citada acima.



 

Na tela de reenvio a data atual já será carregada, se o lançamento da nota ocorreu nessa mesma data, basta pressionar a tecla ENTER até que a nota fiscal seja exibida logo abaixo. Caso queria carregar uma nota de um período anterior, altere o período e pressione ENTER para que as notas sejam exibidas.


 

Para realizar o reenvio, pressione a tecla F3 e selecione a nota, caso seja mais de uma nota, utilize seta para cima ou seta para baixo e pressionando F3 novamente, selecione todas as notas que deseja reenviar e pressione a tecla F5 e ENTER para confirmar o reenvio.


Observação: Quando uma nota é selecionada, um asterisco *, será exibido antes do número da loja indicando que essa nota será reenviada.



 

Após os processos acima, a nota será reenviada para o Tramitador (TNFe).