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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral02/05/2017Wellington FélixEdna Abreu

Dúvida:


Como gerar a Apuração ICMS ST no SPED Fiscal e como emitir o relatório?

Solução:


Observação: Podemos gerar a apuração do ICMS ST  no Sped Fiscal de duas formas:


  1. Para os clientes que desejarem gerar o ICMS ST referente as movimentações de entradas e saídas, o parâmetro do cadastro da Filial "Apura ST" deverá estar configurado como S.

  2. Para os clientes que desejarem gerar o ICMS ST de um ou mais CFOP's específicos, o parâmetro do cadastro da Filial "Apura ST" deverá estar configurado  como N e configurar por CFOP o parâmetro de Apura ST como S.


1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas


Rotina:Filiais
Programa:CBA001
Localização:Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro


Para enviar nas movimentações de entrada e saída do SPED FISCAL, a apuração do ICMS ST , siga os procedimentos abaixo:


Acesse a localização citada acima, no campo Apura ST, pressione a tecla S.



Depois pressione a tecla ENTER até confirmar as alterações.


2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP


Rotina:Tabela de CFOP's - Alteração
Programa:FIS217
Localização:

Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração


Para habilitar a Apuração ICMS ST pelo código do CFOP é necessário configurar o parâmetro Apura ST, do cadastro de Filial como N e configurar o parâmetro Apura ST na tabela de CFOP's como S. 


Para configurar o parâmetro Apura ST na tabela de CFOP's, acesse a localização citada acima.


No campo Código, informe o código CFOP que será apurado. No campo Mod-BC/ST, pressione a tecla S.



Observação: Caso queria emitir o relatório de destaque ICMS ST, acesse o documento Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral? e sabia como realizar esse procedimento.