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Sistema
Última Atualização
Autor
Técnico
Integral Varejo12/09/2018Wellington FélixBruno César

Dúvida:


Como emitir relatório de relação de estoque, modelo 35 PIS/COFINS no sistema Integral Varejo?

Sumário:



Solução:


1 - Parametrizando Alíquotas PIS e COFINS


Rotina:Definir Cálculo
Programa:FUN869
Localização:F5 - Administração Materiais / Movimentação / Entradas / Define Cálculo


Acesse a localização citada acima para parametrizar as alíquotas de PIS e COFINS.



Para o Regime de Tributação - Lucro Real:


PIS:1,65%
COFINS:7,60%


2 - Emitindo Relatório Relação Estoque Modelo 35


Rotina:Relação de Estoque
Programa:EST041
Localização:Relatórios / Estoque / Relação de Estoque


Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.


Emitindo Relatório


Observação:

  • Observe que os campos das alíquotas de PIS e COFINS foram carregadas de forma automática através do parâmetro da rotina de definição de cálculo.


Informações importantes sobre os principais campos da tela acima:


Modelo:Selecione o modelo desejado.
P.Var/Nor/Tod:Selecione produtos com: Peso Variável (V), Normal (N) ou Todos (T).
Classificação:Selecione a classificação que será emitida dos produtos: Setor/Seção/Item/Sequencial.
Ordem:Selecione a ordem da classificação dos produtos: Alfabética/Numérica/Selecionar/EAN.
Quebra Grupo/SubG:Informe S se o relatório deverá quebrar Grupo e SubGrupo ou N caso contrário.
Vendedor:

Selecione um vendedor ou pressione a tecla ENTER para emitir todos.

Tela/Imp/Arq:Opção para visualização do relatório: Tela/Arquivo/Impressora.
Nome Spool:Nome do arquivo do relatório que será gerado, que pode ser visualizado pela tecla F8.
Faixa de...ate:Selecione a faixa de produtos: SetorSeção ou de A a Z.
Fornecedor:Selecione o fornecedor desejado ou pressione a tecla ENTER para emitir produtos de todos os fornecedores.
Aplicação/Só Zero:Selecione a aplicação desejada ou produtos com aplicação = 0.
Comprador:Selecione produtos de um comprador desejado ou pressione a tecla ENTER para emitir produtos de todos os compradores.
Zer/Pos/Neg/Todos:Selecione para emissão dos produtos com estoque: Zerado (Z), Positivos (P), Negativos (N), Todos (T) ou Positivos + Negativos (X).
Preço Z/P/T:Selecione para emissão dos produtos com o preço: Zerado (Z), Com Preço (P) ou Todos (T).
Preço:Selecione para emissão dos produtos o preço: 1.PrMédio2.PrVenda3.PrCusto4.PrEntrada5.PrPMZ6.PrTransferência ou 7.Sugestão de Venda.
Todos/Sup/At/I:Selecione para emissão: Todos os Produtos (T), Suspensos (S), Ativos (A) ou Importados (I).
Categoria/Linha:Selecione a categoria e/ou linha desejada.
Unidade:Selecione para emissão dos produtos em unidade de: Venda (V) ou Compra (C).
Tributação/MVA:Selecione a tributação desejada e o MVA (quando tributação = F (ou seja, Substituição Tributária)).
Movimentados de...a:Para emitir somente os produtos movimentados em um determinado período, informe uma data.
Dep/Prod/Total?:Selecione para emissão do estoque de: Depósito (D), Produção (P), Troca (R), Depósito + Produção (T) ou Depósito + Produção + Troca (X).
Data Balanço:Informe uma data caso queira verificar Quantidade e Preços de um determinado Balanço.
Referência:Informe uma referência caso queira verificar Quantidade e Preço de um determinado Mês/Ano.
Estoque do Dia:Informe o estoque do dia caso queira verificar Quantidade e Preço de um Dia específico.
Incide Pis/Cof:Selecione para emissão produtos que incidem PIS ou COFINS: Sim (S), Não (N) ou Ambos (A).
N.Gira a Mais:Emitir produtos que não giram a mais de X dias.
Fora do Mix:Emitir somente produtos fora do Mix, da Loja: Sim (S) ou Não (N).


Observação

  • Alguns dos campos descritos acima são específicos de determinados modelos, ou seja, só serão exibidos caso o modelo ao qual pertence seja selecionado.


Visualizando Relatório



PIS:R$97,20 * 1,5% = R$1,60.
COFINS:R$97,20 * 7,60% = R$7,38.


Abaixo podemos ver um modelo do relatório no formato .pdf.



Relatório em Formato PDF Modelo 35 - PIS/COFINS



O Cálculo do ICMS pode ser realizado das seguintes formas:

    • Se a Tributação no Cadastro for "F" ou "N" ou "I", irá zerar o valor de ICMS.
    • Se o item for Tributador, porém a CST for "70" ou "10" ou "60", irá zerar o valor de ICMS.
    • Se não atender a nenhuma das condições acima, será calculado o valor do ICMS utilizando a alíquota da última NF de Entrada do Produto.