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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral29/11/2017Lucas de AguiarWellington Félix

Dúvida:


Como executar a Rotina Corrige Manual em NF-e Pendentes no Sistema Integral?

Sumário:


Solução:


Esta rotina será executada nos casos onde houver rejeição na validação pela SEFAZ de NF-e. Se for necessário reenviar a nota para ser autorizada.


1- Executando Rotina Corrige Manual


Rotina:Manutenção em Arquivos
Programa:SPD130
Localização:Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFE - ECD / NFE - NFCe / Manutenções / Corrige


Para selecionar a nota pendente, acesse a localização citada acima.



Na tela acima, informe os dados da NF-e que deverá ser corrigida, a seguir as informações dos campos importantes para autorização de NF-e


Situação:O sistema já carrega automaticamente a situação C - Correção.
Opera:O sistema já carrega automaticamente a situação E - Emissão.
Mês/Ano:Digitar o Mês e Ano referente a nota que será criado o Log.
Ent-Sai:Digitar se a NF é uma operação de E - Entrada ou S - Saída.
Nota Fiscal:Digitar o número da NF e pressionar as teclas PageDown ou PageUp para que o sistema busque automaticamente os dados da NF.
Série:O sistema já carrega automaticamente da NF digitada a série correspondente.
Modelo:O sistema já carrega automaticamente da NF digitada o modelo correspondente.
Mov:O sistema já carrega automaticamente da NF digitada o movimento correspondente.
Tp-Emi:O sistema já carrega automaticamente da NF digitada o Tipo de Emitente.
Chave NF-e:Preenchimento Opcional - Caso estes dados estejam preenchidos o Sistema já carrega automaticamente da NF digitada.
Código:O sistema já carrega automaticamente o código da situação da nota.

 

Preencha o campo Mês - Ano referente ao período e a seguir pressione Enter para confirmar.


Informando Período da NF


No campo Ent-Sai, informe a tecla para notas de Entrada ou S para nota de Saída.


Informando Ent-Sai


Observação: No exemplo acima, utilizamos o tipo de movimento Saída.


No campo Nota Fiscal, informe o número da NF-e a ser corrigida e pressione PageDown ou PageUp para o sistema localizá-la.


Informando Número da NF-e



Os campos Série, Modelo, Movimento, Tp-Emi e Chave NF-e serão preenchidos automaticamente pelo sistema carregando os dados da nota fiscal digitada.


Dados Carregados Automaticamente da NF-e


O campo Código é de preenchimento opcional.



Pressione a tecla Enter até que o sistema solicite a confirmação. Pressione a tecla S para confirmar a geração do log.


Confirmando Geração de Log



Ao término, deve-se conferir se o Log foi gerado. Se o Log não foi gerado, realize os mesmos procedimentos citados nesse documento novamente. 


Observação: Após realizar o procedimento de correção da nota é necessário realizar o procedimento de Envio da Nota Fiscal ao tramitador de notas, caso tenha dúvidas de como realizar o procedimento, acesse o documento: Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral?