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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral05/01/2018Lucas de AguiarEdna Abreu

Dúvida:


Como será a Gravação das Formas de Pagamento nas Notas Fiscais de Devolução na versão da NF-e 4.0 emitidas no Sistema Integral? 

Sumário:


Solução:


Nas regras de validação da NF-e 4.0, para as notas com finalidade de Devolução, o campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com 90 - Sem Pagamento, não sendo permitido informar os dados de fatura.


Observação: Caso deseje visualizar as vinculações necessárias e as novas formas de pagamento na emissão de nota fiscal 4.0 consulte o documento Dúvida | Como Funciona Gravação Novas Formas Pagamento NF-e Saída Versão 4.0 Integral?

1 - Parametrizando Rotina de Saída Devolução


Rotina:Devolução
Programa:MOV211
Localização:Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução


Para as notas Fiscais de Devolução não será permitido alterar as informações de Pagamento. Os campos abaixo serão enviados com os dados preenchidos automaticamente seguindo a nova técnica da NF-e:


      • Tipo de Cobrança: 99 - Sem Pagamento;
      • Cond. Pagamento: S (Sem Pagamento) os mesmos serão enviados com os dados;


Tela Emissão Devolução

                                                                                                                                    

                                                                                                              Importante: Os campos "Tipo de Cobrança" e "Cond.Pagamento" tiveram sua posição alterada estando disponíveis no encerramento da NF junto as demais informações Financeiras


Tela Digitação dos Itens


No campo "Gera Fin" continuam as mesmas opções para escolher se deseja gerar o lançamento financeiro no Sistema para controle.

Caso escolha Gerar Financeiro "S" será gravado no Contas a Receber os valores a receber referente a nota fiscal de devolução.


Tela de Dados Financeiros



Informações Importantes sobre os campos acima



CampoDescrição
TpCobrançaEste  campo será preenchido com padrão  90-Sem pagamento seguindo as regras estabelecidas pela Sefaz, não sendo permitido alterar.
Gera FinanceiroEste campo será preenchido automaticamente com as  configurações definidas no campo "GFin" da tabela de CFOP, permitindo alterar.
TipoEste campo será preenchido o tipo gerencial que deseja gravar no sistema
Cod.Pagto

Este campo será preenchido automaticamente com as configurações definidas no Tipo Gerencial  V (vista) ou P (prazo), permitindo alterar .



Finalização da NF-e


Visualização Informações no XML


Visualização Informações na DANFE