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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Novo ERP12/03/2018Lucas de AguiarEdna Abreu

Dúvida:


Como Configurar Tributações Estaduais  nos Produtos com Destino em Estados Diferentes no Sistema Integral?


Exemplo: Mesmo produto classificado NCM  8424.90.90

1 - Destinação revenda de cliente localizado em São Paulo, Aplicação da MVA Original 71,78% - protocolo do ICMS 41/08.

2 - Destinada a revenda de cliente localizado no Mato Grosso do Sul - Não tem protocolo de ICMS.

3 - Destinado a Produtor Rural/Uso e Consumo de cliente localizado em São Paulo Contribuinte do ICMS, Aplicação a Diferença de Alíquota -  protocolo do ICMS 41/08.

4 - Destinado a Produtor Rural/Consumidor Final de cliente localizado no Mato Grosso do Sul Contribuinte do ICMS - Não tem protocolo, não destaca ST.

5 - Destinado a Produtor Rural/Consumidor Final de cliente localizado em qualquer estado, não contribuinte do ICMS.

Sumário:


Solução:


No ERP existe duas formas de configurar as Tributações Estaduais, pode ser feito por NCM ou Criado uma Classificação Estadual Específica.


1 - Configuração por NCM


Rotina:Classificação Tributária NCM
Localização:Fiscal / Classificação Tributária EAN - NCM


Acesse a localização indicada acima para realizar a vinculação.


Para adicionar uma Classificação Tributária do NCM/Produto clique no sinal de (mais) no lado direito superior da tela.


Também será possível alterar as informações de alguma Classificação Tributária dos NCMs/Produtos já existente clicando no ícone caneta posicionado na linha da classificação tributária que deseja alterar.


Existe a opção de vincular a tributação do Item no NCM/Produto por Estado de Destino, e na mesma incluir o percentual do MVA.

No campo "Estado" deverá ser selecionado o estado de origem da emissão da nota.



2 - Configuração - Tributação Estadual


Rotina:Gestão de Regras de Tributação Estadual
Localização:Fiscal / Tributação Estadual


Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração.



Em seguida clique no sinal de (mais) no lado direito superior da tela para adicionar uma Regra de Tributação Estadual.



Também será possível alterar as informações de alguma Regra de Tributação Estadual já existente clicando na caneta ao lado da qual deseja alterar.



Pode ser criado uma configuração Estadual por Estado e vincular a mesma a uma natureza de operação, para que no momento da nota fiscal o sistema carregue as informações.


O sistema apresenta a opção de selecionar o Estado de destino a ser definido a tributação.



3 - Vinculando a Tributação na Natureza


Rotina:Natureza de Operação
Localização:Fiscal / Natureza de Operação


Acesse a localização indicada acima para realizar a vinculação.



Em seguida clique no sinal de (mais) no lado direito superior da tela para Cadastrar Nova Natureza de Operação.



Também será possível alterar as informações de alguma Natureza de Operação já existente clicando na caneta ao lado da qual deseja alterar.



Na aba de Informações Básicas existe a opção de cadastrar uma natureza da operação específica para o Estado de destino e vincular as tributações cadastradas anteriormente.



4 - Emitindo Nota Fiscal


Rotina:Cadastrando Nova NF-e de Saída
Localização:Lançamentos / NF-e / Emissão


Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão da nota.


Em seguida clique no sinal de (mais) no lado direito superior da tela para Cadastrar Nova NF-e de Saída.


Na emissão da nota fiscal que desejar usar aquela configuração específica selecione a Natureza da Operação com o vínculo criado e o sistema irá carregar a configuração para os itens selecionados.