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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral20/06/2018Lucas de AguiarNilma Almeida

Dúvida:


Como configurar Tabela de Apoio Fiscal para Exportação para o Frente de Loja no Sistema Integral?

Sumário:


Solução:


A rotina foi desenvolvida para ler a Tabela de Apoio Fiscal para emissão de Nota Fiscal e exportação de produtos para o Frente de Loja, desta forma facilitando ao cliente possuir somente um cadastro de Tributação, mesmo que possua filiais em estados diferentes.

A tributação configurada no Apoio Fiscal será considerada de acordo com o cadastro da filial.


Observações:

  • A tela de apoio fiscal possui todas as informações fiscais referente a tributação do produto para determinado Estado, inclusive o CSOSN para empresas com Regime Simples Nacional.

  • As informações contidas na Tabela de Apoio Fiscal serão priorizadas na Emissão de Notas.

  • Na exportação de produtos para o Frente de Loja a tabela de Apoio será priorizada de acordo com o parâmetro preenchido no Cadastro da Filial.


1 - Parametrizando Cadastro da Filial


Rotina:Filiais
Programa:CBA001
Localização:Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro


Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.


Informe o código da filial que deseja realizar o procedimento.



Em seguida informe A para realizar a alteração da informações.



Pressione Enter até a tela de Dados Complementares, sendo assim configure o parâmetro "Apoio F" para "S", desta forma o cadastro exportado para o frente será o mesmo preenchido na tabela do Apoio Fiscal.



2 - Alimentando os Dados da Tabela do Apoio Fiscal


Para alimentar com dados a Tabela do Apoio Fiscal é preciso importar a tabela de NCM/IBPT.


Rotina:Tabela NCM - IBPT
Programa:SPD093
Localização:Administração Fiscal / Tabelas / SPED NFe - ECD / Mercadoria / NCM - IBPT


Acesse a localização indicada acima para realizar a importação, para obter mais informações sobre o procedimento acesse: "Dúvida | Como Importar Tabela IBPT NCM Integral?".


3 - Executando Rotina Altera por Faixa


Após a importação da tabela é necessário executar a rotina de Altera por Faixa de itens para atualização do Apoio Fiscal.


Rotina:Altera Produtos
Programa:SPD015
Localização:Administração Fiscal / Tabelas / SPED NFe - ECD / Mercadoria / Produtos / Por Faixa


Acesse a localização indicada acima, escolha a filial e em seguida execute a rotina, para mais informações acesse o documento:"Dúvida | Como Executar Rotina Altera Faixa Item Atualização Apoio Fiscal Integral?".


4 - Consultando Item


Será realizada uma consulta em determinado item para verificar quais são as informações que estão gravadas nos campos Tributação, ICMS e CST-ICMS.


Rotina:Consulta Produtos
Programa:CON003
Localização:Menu Principal (F3) / Produtos / Cadastro


Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta informado o código do item.



No exemplo anterior, referente ao Item 30662/1, é possível verificar que o campo Tributação está preenchido com B, o campo ICMS está preenchido com 18% e o campo CST-ICMS está configurado com 00.


5 - Realizando Alterações na Tabela de Apoio Fiscal


Após importada a tabela do Apoio Fiscal será possível realizar manutenções individuais (alterando diretamente na tabela) ou por faixa, como é possível observar na rotina a seguir.


Rotina:Apoio Fiscal
Programa:SPD120
Localização:Administração Fiscal / Tabelas / SPED NFe - ECD / Mercadoria / Apoio Fiscal


Informe o item e o Estado, em seguida digite A para realizar a alteração.



É possível observar que que o campo Tributação está preenchido com B, o campo ICMS está preenchido com 18% e o campo CST-ICMS está configurado com 00, do mesmo modo que foi verificado no cadastro do item.


Observação: Caso a tabela não exista, ela poderá ser criada com a vigência do dia atual e ao pressionar Enter no campo de vigência final será automaticamente preenchido com 99/99/99, indicando que a vigência será infinita.


6 - Executando Rotina Altera por Faixa Novamente


6.1 - Exemplo para Simples Nacional


Rotina:Altera Produtos
Programa:SPD015
Localização:Administração Fiscal / Tabelas / SPED NFe - ECD / Mercadoria / Produtos / Por Faixa


Acesse novamente a rotina Altera Produtos por Faixa sendo que os itens serão filtrados de acordo com o código NCM informado no campo "Class. Fiscal", logo em seguida altere o CSOSN da Tabela do Apoio Fiscal para 102.


Observação:

  • É importante atentar para o campo "Aliq.ICMS" deve se preenchido com Y para alterar as informações referente ao Apoio Fiscal.
  • Os campos "Apoio Fiscal" e "UF" são preenchidos automaticamente de acordo com a Filial escolhida.






Sendo assim após a execução da rotina anterior ao realizar a consulta na rotina de Apoio Fiscal é possível conferir que o campo CSOSN está preenchido com 102.



6.2 - Exemplo para Lucro Real


Neste exemplo foi utilizada a rotina Altera Produtos por Faixa e o campo "CST-ICMS" da Tabela do Apoio Fiscal foi alterado para 00, filtrando somente quando o tipo de tributação estiver configurado como C.


Rotina:Altera Produtos
Programa:SPD015
Localização:Administração Fiscal / Tabelas / SPED NFe - ECD / Mercadoria / Produtos / Por Faixa


Sendo assim para que os itens que possuem Tipo de Tributação C passem a ter o campo CST-ICMS configurado como 00 é necessário acessar a localização indicada acima e digite C no campo "Tip.Trib" e 00 no campo "CST - ICMS".




Sendo assim pressione Enter até o final e execute a rotina para realizar as alterações.


Na rotina de Apoio Fiscal é possível perceber que campo Tributação está preenchido com C, o campo ICMS está preenchido com 25% e o campo CST-ICMS está configurado com 00, do mesmo modo que foi atualizado no procedimento anterior.




7 - Consultando Rotina de Complemento da Ficha Financeira de Produtos


Esta rotina permite configurar a tributação por Filial, porém, não possui todas as informações fiscais referente ao Produto (CST, CSOSN, alíquotas internas, etc).


Rotina:Complemento por Filial
Programa:EST012
Localização:Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Ficha Financeira / Manutenção / Geral


Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta.



Como exemplo a filial 48 situada no Estado do Paraná, já está definida com a Tributação F18.


Neste caso será executada a rotina de alterar por faixa para copiar as informações para a tabela de Apoio Fiscal, e dessa forma, todas as filiais que se encontram no mesmo estado poderão utilizar a Tributação correta de acordo com o estado em que estão localizadas.


8 - Executando Rotina Altera por Faixa


Pressione F2 antes de entrar na rotina, para que possa ser executada a alteração da tributação por filial.


Rotina:Altera Produtos
Programa:SPD015
Localização:Administração Fiscal / Tabelas / SPED NFe - ECD / Mercadoria / Produtos / Por Faixa


Acesse a localização indicada acima para acessar a rotina altera por faixa de acordo com o NCM do produto. Escolha a Opção Y para alterar o Apoio Fiscal.



Informe a Filial que deseja gravar a Tributação no Apoio Fiscal.



Os campos Apoio Fiscal e UF serão preenchidos automaticamente de acordo com as opções acima escolhidas.



Sendo assim as informações foram copiadas para a tabela do Apoio Fiscal, porém, o CST e CSOSN não serão preenchidos pois não existe essa informação na tabela de complemento.



Para atualizar o campo CST e CSOSN pode-se executar a rotina de alterar por faixa, mencionada acima, preenchendo os campos desejados.


Exemplo da execução da rotina preenchendo o campo CSOSN:



Ao realizar a consulta após a execução da rotina será possível observar a alteração no campo "CSOSN".