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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral21/09/2018Wellington FelixThatiana Paula

Dúvida:


Como lançar Nota Fiscal para fornecedor que não gera crédito do PIS/COFINS no sistema Integral?

Sumário:


Solução:


1 - Parametrizando o Cadastro do Fornecedor


Rotina:Fornecedor - Alteração
Programa:CBA109
Localização:Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração


Acesse a localização citada acima para definir se o fornecedor irá gerar crédito ou não do PIS/COFINS.


Informe N no parâmetro onde o sistema questiona se o fornecedor gera crédito do PIS/COFINS.



2 - Consultas


Rotina:Consulta - Produtos
Programa:CON003
Localização:(F3) / Produtos / Cadastro


2.1 - Consultando Item Incidente do PIS/COFINS


Acesse a localização acima para consultar os itens que tem incidência do PIS/COFINS, porém, no lançamento da NF não irá gerar o crédito do PIS/COFINS.



Observação: Conforme a imagem acima, o item é incidente do PIS/COFINS, com CST de Entrada 50 - Operação com Direito a Crédito.


2.2 - Consultando CFOP Gerador do Crédito do PIS/COFINS


Acesse a localização citada acima para consultar os CFOP's que são geradores do crédito do PIS/COFINS conforme tabela 4.3.7 do SPED, porém, no lançamento da NF não irá gerar o crédito do PIS/COFINS.



Observação: Conforme a imagem acima, o CFOP está definido como incidente do PIS/COFINS e com Natureza 01 - Gerador do Crédito do PIS/COFINS, porém, no lançamento da NF não irá gerar o crédito do PIS/COFINS.


3 - Realizando Lançamento da Nota Fiscal


Rotina:Entrada - Compra
Programa:MOV205
Localização:Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria


Acesse a localização citada acima para lançar a Nota Fiscal, onde o fornecedor não gera o crédito do PIS/COFINS, independente do cadastro do PRODUTO e CFOP estarem definidos como incidente.




Após o lançamento do item, pressione a tecla F4 para visualizar o cálculo, nessa tela é possível ver que não foi calculado o crédito do PIS/COFINS.


4 - Consultando NF no SPED


Rotina:Consulta -SPED
Programa:SPD054
Localização:SPED-EFD / Nota Fiscal / SPED


Acesse a localização citada acima para visualizar a gravação da Nota Fiscal, onde o fornecedor não gera crédito PIS/COFINS.




Observação: Conforme pode ser visto nas imagens acima, o fornecedor informado no lançamento da NF não gera crédito do PIS/COFINS. Portanto, é uma operação com Alíquota Zero, e desta forma o sistema grava o CST 73 de forma automática no item.