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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral26/09/2018Wellington FelixEdna Abreu

Dúvida:


Como emitir NF-e de devolução, descontando a base de cálculo de ICMS ST e valor do ST em dados adicionais e outras despesas no sistema Integral?

Sumário:


Solução:


Existe um filtro no momento da emissão da NF-e, ele permite que o valor do ICMS ST seja destacado no campo Outras Despesas. Em Dados Adicionais, o campo Destaque ST deve estar configurado como (S) - Sim e o campo Local Impressão ST deve estar configurado como (D) - Dados.


1 - Emitindo NF-e de Devolução


Rotina:Devolução
Programa:MOV211
Localização:Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução


Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de devolução.


No filtro Destaque ST, deve-se configurar o parâmetro como (S) - Sim.



No filtro Local Impressão ST, deve-se configurar o parâmetro como (D) - Dados.



Digite os itens da NF-e.




Encerrar emissão da NF-e.



2 - Consultando DANFE


2.1 - Regime Lucro Real


No Lucro Real, na DANFE, para o item ST, é gravado o valor do ST em Outras Despesas Assessorias, sem gravar no quadro Base de Cálculo, valor ICMS e Alíquota. Para o item tributado, o valor de Base de Cálculo, valor ICMS e Alíquota, são gravados nos campos próprios.



2.2 - Regime Simples Nacional


No Simples Nacional, na DANFE (modelo 05), para o item ST e Tributado, não são gravados os valores de Base de Cálculo e valor ICMS no quadro.