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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral20/03/2019Priscilla BárbaraNilma Almeida

Dúvida:


Como Configurar as Linhas do Tipo 21 e 73 do DAPI de Créditos Transferidos no Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Incluindo a Linha TIPO 73  -  Créditos Transferidos


A linha Tipo 73 é configurada no Livro de Apuração para que a mesma seja exportada para o arquivo DAPI, com os valores referente ao crédito transferido.


Rotina:Apuração ICMS
Programa:FIS006
Localização:Administracao Fiscal / Relatorios Gerencias / Apuracao / Livro de Apuracao


Para configurar a linha tipo 73 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina de Apuração de ICMS, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral? ") e alcançar o campo Outros Débitos, informe o valor do ICMS de transferência a ser enviado, e no campo ao lado uma observação,se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá preencher o mesmo valor do campo Outros Débitos no campo referente à Linha 73. Pressione novamente a tecla Enter até confirmar e emitir o Relatório de Apuração.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela ou pressione P para gerar na pasta rel-pdf (conforme exemplo abaixo).

Na emissão do relatório o valor será gravado no campo 002 - Outros Débitos.



2 - Inclusão a Linha TIPO 21 - Campo 73 Crédito Transferido


A linha Tipo 21 é o Detalhamento do valor declarado no campo 73.


Rotina:DAPI - SEF
Programa:FIS063
Localização:Administracao Fiscal / DAPI Apuracao ICMS / Dapi SEF


Para configurar a linha tipo 21 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.




Ao abrir a tela da rotina, informe nos campos Filial, Data e Campo, a loja desejada, a data previamente definida no Período do DAPI, e o tipo 21 para o detalhar as informações, respectivamente. Em seguida, pressione a tecla Enter para confirmar, conforme o exemplo abaixo.



Após a confirmação, será aberta a tela para informar o detalhamento das Notas Fiscais que serão enviadas no arquivo.



Dados referente à tela acima:


CamposDescrição
Sequencial:Esse campo é preenchido pelo sistema automaticamente.
Produtor Rural?:Informe a letra N, para não ser considerado como produtor rural.
U.F.Informe a UF (Estado) referente à Nota Fiscal.
Insc. Estadual Remet:Informe a Inscrição Estadual do remetente do crédito.
No. Nota FiscalInforme o número da Nota Fiscal.
Data Faturamento:Informe a data do faturamento da Nota Fiscal.
Data do Visto:Informe a data do visto da Nota Fiscal.
Valor:Informe o valor referente a Nota Fiscal informada.
Código do Motivo:

Informe o motivo de acordo com a Tabela de Motivos do DAPI. Para mais informações, consulte o link da receita: " http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/dapi/InstrucoesGeraDapi.pdf ".


IMPORTANTE: Todas as notas referente à Transferência de Crédito, deverão ser detalhadas no Registro 21 do do DAPI.